安全是一个汉语词语，拼音是ān quán，通常指人没有危险。人类的整体与生存环境资源的和谐相处，互相不伤害，不存在危险的隐患，是免除了使人感觉难受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中，将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害， 以下是为大家整理的关于安全生产风险管控系统3篇 , 供大家参考选择。
安全生产风险管控系统3篇
【篇一】安全生产风险管控系统
文件编号：AQFJFXGK002
受控状态：受控
隐患排查治理清单
编制：
审核：
批准：
2018年03月
精品文档
1.生产经营单位基本信息 2
2.作业活动清单 4
3.主要设备设施清单 7
3. 职业病危害风险清单 11
4.安全检查表分析（SCL）评价记录 13
5.工作危害分析（ JHA 评价记录 50
6.风险点登记台账 91
7.设备设施风险分级管控清单 92
8.作业活动风险分级管控清单 108
9.风险点统计表 （设备设施） 158
10.风险点统计表 （ 作业活动） 162
1 1 .危险源统计表（设备设施） 166
12.危险源统计表（作业活动类） 170
13.作业活动风险管控登记台账 172
14.设备设施风险管控登记台账 175
15.公司各级风险分级管控责任一览表 179
1 6、 xxxxx 基础管理类隐患排查清单 180
1 7、 xxxxxx 基础管理类隐患排查台账 188
18、 现场（作业活动）类隐患排查治理清单 195
19.现场管理 （ 设备设施类 ） 隐患排查治理清单 203
20 、 xxxxxx 现场类隐患排查治理台帐 212
21、 2017年隐患排查计划 240
22、 2018年隐患排查计划 241
23、 现场（设备设施）类隐患排查表 242
24、 现场（作业活动）类隐患排查表 254
25、 隐患排查治理通报 264
26、 一般事故隐患排查治理登记表 265
27、 隐患整改台账 267
28、 安全隐患整改通知单 269
29、 一般隐患登记及整改销号审批表 274
30、 隐患排查治理公示牌 279
31、 重大事故隐患排查治理登记表 280
32、 安全生产风险点登记表 282
32、安全生产隐患点登记表 289
32、职业危害风险点登记表 294
32、 职业危害隐患点登记表 298
33、 安全风险分级管控告知牌 300
1.生产经营单位基本信息单位名称
xxxx有限公司
法定代表人
xxx
联系电话
xx
统一社会信用代码
xx
详细地址
xx
邮政编码
xx
行业类别
木材加工
生产经营 活动类型
xxxx
主要产品
xxx
主要原料
xxxx
固定资产总值（万元）
xx
生产规模
xx
占地面积
（韦）
xx
职工人数
（人）
xx
备 注
XXXX有限公司主要作业活动清单
单位：xxxx 有限公司 No : 1
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
实施单位
活动频率
备注
1
卸料
原料枝桠材和木片卸车堆垛作业
料场
削片工段
每天
2
抓运
抓木机将枝桠材从料场抓运到削片机
削片工段
削片工段
每班
3
除铁
除去枝桠材中铁类金属
削片工段
削片工段
每班
4
喂料
将枝桠材喂入削片机进料口
削片工段
削片工段
每班
5
削片
将枝桠材制备木片作业
削片工段
削片工段
每班
6
输送
输送木片至热磨工段
削片工段
削片工段
每班
7
筛选
将木片内的砂石等异物筛选岀来
热磨工段
热磨工段
每班
8
上料
将木片输送进入热磨机
热磨工段
热磨工段
每班
9
热磨
将木片热磨成纤维
热磨工段
热磨工段
每班
10
施胶、施蜡
在磨制好的纤维中施入胶黏剂和石蜡
热磨工段
热磨工段
每班
11
干燥
干燥纤维
热磨工段
热磨工段
每班
12
铺装
将纤维铺装成板坯
热铺装工段
铺装工段
每班
13
热压
将板坯压制成毛板
热压工段
热压工段
每班
14
冷却堆垛
毛板经冷却后堆垛
热压工段
热压工段
每班
15
砂光
毛板表面预固化层砂光处理
砂光工段
砂光工段
每班
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
实施单位
活动频率
备注
16
锯切
毛板毛边的锯切处理
砂光工段
砂光工段
每班
17
分拣入库
砂光后的净板按标准分拣入库
质检工段
砂光工段
每班
18
热能供应
蒸汽、热风的制备，导热油的加热
热能中心
热能中心
每班
19
甲醛卸车
将送货槽罐车内甲醛卸入储罐
甲醛罐区
制胶工段
每班
20
制胶
将甲醛等原料混合制备成胶黏剂
制胶工段
制胶工段
每班
21
搬运作业
原材料、产品、设备设施的搬运作业
厂区
本公司
每班
22
动火作业
接到任务单，确认动火项目及动火位置；熟悉现场情况；动火分析； 办理动火作业票证； 清理动火周围15米内或下方可燃物； 动火前工 器具准备；动火作业过程监督；动火作业结束，现场火种的清理等
作业活动
原料仓库、生产车间、制 胶车间、成品仓库禁火区
本公司或外包
特定时间进行
23
受限空间作业
接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称；熟悉现场情况； 安全分析，办理受限空间作业证；工器具准备；作业过程；受限空 间作业结束等作业活动
有限空间
本公司
特定时间进行
24
高处作业
接到任务单，确认高处项目及高处位置；熟悉现场情况；办理高处 作业票证；工具准备工作；高处作业过程；高处作业结束清理现场 等作业活动
厂区2米以上区域
本公司或外包
特定时间进行
25
机泵电机类设备 维修
技术交底；工机具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移 位、泵解体；清洗设备内部零部件；更换密封件；泵组装；联轴器 对中找正；设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接
厂区
本公司或外委
特定时间进行
26
拆除作业
检查准备；安装作业设备设施； 选择作业人员；拆除设备设施
厂区
本公司或外包
特定时间进行
27
动土作业
编制施工方案；办理作业票证；
施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填土，并恢复地面设施 等作业活动
厂区
本公司或外包
特定时间进行
28
吊装作业
办理吊装作业许可证；作业人员安全防护措施落实；作业中禁止非 施工人员进入施工场地；作业后现场没有清理
厂区
本公司或外包
特定时间进行
29
灭火器材使用
手持/手推灭火器，把插销，手握喷管，灭火等作业活动
厂区
本公司
定期进行
30
汽车衡司磅
检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知驾驶员驻车，熄火， 并离开车辆；计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票；通知驾驶 员将车驶慢慢离地磅等作业活动
厂区北侧
料场
特定时间进行
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
实施单位
活动频率
备注
31
照明维护
办理相天作业票；穿戴好劳保用品；检查照明设施各使用部分；检 查事故照明回路等作业活动
车间、厂区、配电室
电工班
定期进行
32
临时用电
办理用作业票证；作业过程的监督检查；作业后及时拆除临时用电 设施、开展检维修作业等作业活动
厂区
电工班
特定时间进行
33
现场巡检作业
止确穿戴个人防护用品；准备巡检丄具；查找跑冒滴漏；检查管线 及设备振动情况；现场消防设施检查；现场消防通道检查；现场防 护栏、地沟盖板等全设施检查；现场仪表、电气设施检查；现场人 员作业情况安全检查；巡检结束后记录检查情况等作业活动
车间
本公司
定期进行
34
清扫作业
办公区、生产区、仓库、料场等卫生的清扫作业
厂区
本公司
每班
35
设备日常清扫、维 护保养
清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业活动
车间
机修班
定期进行
36
系统大修
制定检修计划方案；准备符合安全规范的工器具；准备检修项目的 备件；与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场；部分阀门更换；泵 体的计划检修；系统漏点消除；设备动火维修等作业活动
厂区
本公司或外包
特定时间进行
37
监护作业
取样监护；维修、施工监护等作业活动
厂区
本公司
特定时间进行
38
所有进入作业场 所人员的活动
进入厂区检查或参观学习
厂区
安全环保部
特定时间进行
39
公司周边环境
院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响
厂区
安全环保部
特定时间进行
40
变压器送电
准备工具；送电
变配电室
电工班
特定时间进行
41
设备送电
办理票证；检查送电单元；取警示牌；合控制电源；合交流电源 ;分开接地刀；将断路器推至工作位置；合合闸电源；合断路器 等作业活动
生产车间
电工班
特定时间进行
42
配电室日常巡检
检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动
车间配电室
电工班
定期进行
43
变压器日常巡检
巡检及室内照明检查
变配电室
电工班
定期进行
44
电器设备清扫、检 修
办理作业票；登高上、下作业；清擦变压器器身油污、灰尘；作业 结束清理现场
变配电室
电工班
定期进行
45
现场机柜电气元 器件更换
停电；悬挂停电标示牌；检查；更换；防爆电气安装
变配电室
电工班
特定时间进行
填表人:
填表日期:
年 月 日
审核人:
审核日期： 年 月 日
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。 ）
单位：xxxx 有限公司 No : 2
序号
设备名称
类别
位号/所在部位
是否特种设备
备注
1.
磨刀机
专用
削片工段
否
2.
抓木机
专用
削片工段
否
3.
除铁报警器
专用
削片工段
否
4.
削片机
专用
削片工段
否
5.
输送皮带
专用
削片工段
否
6.
上料螺旋
专用
热磨工段
否
7.
滚筛
专用
热磨工段
否
8.
输送皮带
专用
热磨工段
否
9.
除铁器
专用
热磨工段
否
10.
蒸煮缸
专用
热磨工段
否
11.
热磨机
专用
热磨工段
否
12.
施胶施蜡机
专用
热磨工段
否
13.
干燥风机
专用
热磨工段
否
14.
纤维干燥管道
专用
热磨工段
否
序号
设备名称
类别
位号/所在部位
是否特种设备
备注
15.
旋风分离器
专用
热磨工段
否
16.
转阀
专用
热磨工段
否
17.
二次风送风机
专用
铺装工段
否
18.
袋式除尘器
专用
铺装工段
否
19.
纤维料仓
专用
铺装工段
否
20.
铺装机
专用
铺装工段
否
21.
预压机
专用
铺装工段
否
22.
皮带运输机
专用
铺装工段
否
23.
装机
专用
热压工段
否
24.
热压机
专用
热压工段
否
25.
卸机
专用
热压工段
否
26.
翻板冷却机
专用
热压工段
否
27.
升降台
专用
热压工段
否
28.
砂光机
专用
砂光车间
否
29.
锯边机
专用
砂光车间
否
30.
输送风机
专用
砂光车间
否
序号
设备名称
类别
位号/所在部位
是否特种设备
备注
31.
后处理砂光除尘系统
专用
砂光车间
否
32.
反应釜
专用
制胶车间
否
33.
甲醛贮槽
专用
制胶车间
否
34.
甲醛泵
专用
制胶车间
否
35.
打胶泵
专用
制胶车间
否
36.
胶中间贮槽
专用
制胶车间
否
37.
抽风机
专用
制胶车间
否
38.
电动葫芦
专用
制胶车间
是
39.
叉车
通用
本公司
是
40.
装载机
专用
料场
是
41.
锅炉
通用
热能中心
是
42.
上料皮带
专用
热能中心
否
43.
给水泵
专用
热能中心
否
44.
导热油循环泵
专用
热能中心
否
45.
高低压配电柜
通用
配电室
否
46.
管道
通用
生产车间
否
序号
设备名称
类别
位号/所在部位
是否特种设备
备注
47.
变压器
通用
配电室
否
48.
空压机
通用
空压机间
否
49.
实验器材
专用
化验室
否
50.
清洁系统
通用
生产车间
否
51.
粉尘料仓
通用
生产车间
否
52.
仓库、原料堆场
通用
生产车间
否
53.
厂房
通用
生产车间
否
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
填表人:
填表日期:
年 月
日 审核人:
审核日期： 年 月 日
3.职业病危害风险清单单位：xxxx 有限公司 No : 3
序号
部门场所
工种
工作地点
工作时间
接触危害因素种类
检测结果
接触限值
分级指数
作业等级
备注
1.
热能中心
操作工
热能中心
8h
粉尘
2.88-3.02mg/m 3
4mg/n3
0.75
相对无害作业
2.
热能中心
操作工
热能中心
8h
噪声
82.3db
85db
0
相对无害作业
3.
热能中心
操作工
热能中心
8h
一氧化碳
【篇二】安全生产风险管控系统
潍坊龙海民爆有限公司安全生产风险分级管控体系管理制度
1 目的
为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。
2 职责
2.1 公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。
2.2 安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险分级管控相关工作。
2.3 其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。
2.4 公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。
3 风险分级管控程序
3.1步骤
风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。
3.2 风险判定原则
根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。
风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：
——有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第303号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[2017]18号等）；
——行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款（《民用爆炸物品生产、销售企《民用、GB50089-2007《民用爆破器材工程设计安全规范》、GB28263-2012业安全管理规程》
爆破器材安全检查表方法 检查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等）；
——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》等)；
3.3风险点确定
风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药（乳化炸药、改性铵油炸药）生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。
a) 常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。
b) 非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。
风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量部、工会等力量参加，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表（附录A）。
3.4 危险源辨识
3.4.1 危险源辨识方法
3.4.1.1 对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单（附录B1），利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录（附录B2）。检查表采用《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》（WJ/T 9075）。
3.4.1.2 对作业活动采用工作危害分析（JHA）进行危险源辨识，列出作业活动清单（参见附录C1），填写作业活动工作危害分析与评价记录（参见附录C2）。
3.4.2辨识范围
危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。
3.4.3 辨识要求
3.4.3.1 危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素，包括人的因素、机（含工艺技术）、物的因素、环境因素、管理因素。主要有：
）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的安全产生不利影a
响的危险源；
b）在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；
c）由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
d）组织及其活动、材料的变更，工艺技术的变更，设备变更，或生产计划的变更；
e）作业方式存在的危害：在接触同类有害环境（物质）因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以减少对人员的危害；
f）工艺存在的危害：通过分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特征等情况。工艺的特点不同，所产生的危害也有很大差别；
g）作业环境中存在的危害因素：在同一种作业方式下，由于采用的物质、环境条件的不同，对人体的危害差别颇大。一方面要识别危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成份、浓度或强度等。此外，还应分析危害因素产生及变化的原因，以便制定防护对策；
h）采用新装备、新技术、新材料、开发新产品前，应组织危险源辨识，制定相对应的安全管控措施；
i）进入工作场所的所有人员以及因他们的活动而产生的危险源和风险；
j）其他。
3.4.3.2 危险源辨识应同时考虑三种时态、三种状态
a）三种时态：过去、现在和将来；
b）三种状态：正常、异常和紧急情况。
3.5 风险评价
3.5.1 风险评价方法
对识别出的每项危险源，采用检查表法、固有风险分析法、LEC法进行评价。
3.5.2 风险评价准则
在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、暴露频次、风险值的取值标准（按照附录e）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：
a）有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第303号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[2017]18号等）；
b）设计规范、技术标准（《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全检查表方法 检查表DB37/T销售企业安全生产风险分级管控体系细则》《民用爆炸物品生产、、WJ9075-2012法》
等）；
c）本单位的安全管理、技术标准(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》)；
d）公司的安全生产方针和目标等；
e）相关方的投诉。
3.5.3 风险评价与分级
3.5.3.1 依据风险点内所有危险源作业条件危险性分析法（LEC法）、《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》、固有风险分级三种评价方法确定的最高风险等级，综合判定该风险点的风险级别。
3.5.3.2 利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，划分各危险源风险等级，取最高危险源风险等级作为危险点风险等级。
3.5.3.3 固有风险分级，依据风险点与国家有关法律、法规、标准强制性条款的符合性，生产过程的危险程度，功能的性质和可能发生事故的后果，进行风险点分级。
a）风险点内存在可能发生小规模燃烧或设备损坏，但不会发生爆炸或无人员死亡发生的危险源时，其固有风险划分为四级；
b）风险点内存在有Ⅲ类设备（安装在抗爆间室的设备视同Ⅲ类设备）存在的独立爆炸单元，或有可能发生一般生产安全事故的生产储存场所的危险源时，其固有风险划分为三级；
c）风险点内存在属于重大危险源，或有 0 类、Ⅰ类、Ⅱ类生产设备的独立爆炸单元，或有可能发生较大及以上生产安全事故的生产储存场所，或危险实验试验场所，或危险品销毁场所的危险源时，其固有风险划分为二级；
d）风险点内存在违反国家有关法律、法规、标准强制性条款，或违法建设、违法生产、违法销售等活动，或安全评估为不合格，或独立设置的 1.1 级建筑物最大允许定员超过 9
人（不包括本数）情形的危险源时，其固有风险划分为一级。
3.5.3.4 依据 《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》对各危险点进行风险评价，判定危险点合格或不合格。
3.5.3.5 风险点等级的判定:
a) 四级风险点/蓝颜色标示：应同时满足《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》判定为合格，作业条件危险性分析法（LEC 法）评分在 69 分以下，固有风险等级为四级的；
b) 三级风险点/黄颜色标示：在《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》判定为合格的前提下，作业条件危险性分析法（LEC 法）最高评分为 70 分～159 分，或（和）固有风险等级最高为三级的；
检查表法》判定为 橙颜色标示：在《民用爆破器材企业安全检查方法/二级风险点c)
合格的前提下，作业条件危险性分析法（LEC 法）最高评分为 160 分～320 分，或（和）固有风险等级最高为二级的；
d) 一级风险点/红颜色标示：《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》判定为不合格、或（和）作业条件危险性分析法（LEC 法）评分超过 320 分、或（和）固有风险等级最高为一级的；
e) 根据上述标准进行风险点级别判定，填写附录 D 表 D。
3.5.3.6 重大风险的确定：一级风险点为重大风险。
3.6 风险控制措施
3.6.1 风险控制的策略性方法
风险控制的策略性方法有减轻风险、预防风险、转移风险、回避风险、应急措施等。
3.6.2 风险控制的技术性方法
风险控制的技术性方法按如下顺序选择工程技术措施（排除、替换、隔离、程序控制等）、安全培训措施、个体防护措施、应急处置措施、管理措施等。
3.6.3 风险控制措施的选择
3.6.3.1 在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：
a) 工程技术措施（排除、替换、隔离、程序控制等）；
b) 标志、警告和（或）其他管理控制措施；
c) 安全培训措施；
d) 应急处置措施；
e) 个体防护措施。
3.6.3.2 风险点的控制措施:
a) 对于一级风险点，应采取停产、停业措施；
b) 对于二级及其以下风险点应从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险时，应提出建议或改进的控制措施；
c) 不同级别的风险点要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。
3.6.4 风险控制措施评审
风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：
a) 措施的可行性和有效性；
b) 是否使风险降低至可接受程度；
c) 是否产生新的危险源或危险有害因素；
d) 是否已选定最佳的解决方案。
风险分级管控 3.7
3.7.1 风险分级管控的要求
分级管控分为公司级、车间级、班组级及岗位级四个管控层级。公司及公司各级管理部门和人员均须落实管控责任，对风险点进行有效管控。要求如下：
a) 一级风险（红色风险）点：重大风险，必须立即停产整顿，由公司级进行管控。
b) 二级风险（橙色风险）点：较大风险，必须重点管控。公司和分管生产、安全、技术等管理部门应高度关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，降低风险，由车间级进行管控。
c) 三级风险（黄色风险）点：一般风险，需要重点管控。公司和分管生产、安全、技术等管理部门应重点关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，降低风险，由班组级进行管控。
d) 四级风险（蓝色风险）点：低风险，需要管控。公司和主管安全部门要及时关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，由岗位级进行管控。
3.7.2 编制风险分级管控清单
各部门在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附录 B 表 B3 和附录 C 表 C3），并按规定及时更新。
3.7.3 风险告知
在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安全管理要点标识牌，标明风险点名称、风险等级、风险类别、管控措施、应急处置要求等内容。
4 文件管理
安全管理部结合实际编制并完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，应包括风险分级管控制度、危险源辨识与风险评价表、风险点统计表、风险分级管控清单，并建档管理。
5 分级管控的实施效果
通过风险分级管控体系建设，在以下方面应有所改进：
a) 每一轮危险源辨识和风险评价后，使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；
b) 风险点的警示标识得到保持和改善；
c) 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；
d) 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；
e) 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
f) 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
6 持续改进
6.1 体系评审
特殊情况时应根据新技总经理组织每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审。
术、新材料、新设备、新产品等适时开展危险源辨识和风险评价、评审，并对评审结果进行公示或公布。
6.2 体系更新
6.2.1 危险源辨识、风险评价的更新频次
危险源辨识、风险评价及风险控制措施实施是一个动态的过程，根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。
两个体系领导小组组织各部门每年进行一次系统性更新。当危险点在产品结构、规模、人员数量、产能、设备、工艺（工序）技术变化时，应及时进行系统更新。
6.2.2 风险信息的更新
公司各部门根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息：
a) 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度改变；
b) 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
c) 组织机构发生重大调整；
d) 生产工艺技术或专用设备发生较大改变；
e) 进行新技术、新材料、新设备、新产品等四新活动；
f) 风险程度变化后，需要对风险控制措施调整。
6.3 沟通
6.3.1 各岗位人员发现风险信息有所变化时，应及时向部门负责人汇报。外来人员进入我公司时，保卫科或其他联系部门应及时有效传递风险信息，以树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。
重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。6.3.2
附 录 A
表A 风险点统计表
Q/LH-D-AQ-37 №：
风险点风区域位主要风责任单责任备序等
注1：“风险等级”待等级确定后再填写。
附 录 B
表B1 设备设施清单
（记录受控号）单位（风险点）: №：Q/LH-D-AQ-38
是否特种设备或专备位所在部设备设施名序类型设
填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日
注1：按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
注2：厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
表B2 设备设施风险分析与评价记录
风险点： 岗位： 设备名称： №：Q/LH-D-AQ-39
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
现有控制措风险评价LE建议改进（新增）措
可能发应管工培个可能产的事故项工培技措教防处个应管的危教防技处措措措措型及后措措措措措CDL
E
注1：分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
注3：现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
注4：可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、 其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。
注5：评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
注6：风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
注7：管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。
注7：项目是指设备设施的不安全状态或不符合，如电机不防爆、防护土堤高度不够高、库房安全距离不符合、防静电设施不符合标准等等。
设备设施风险分级管控清单表B3
Q/LH-D-AQ-40单位： №：
管控措检查项风险不符合评风管责责备准情况标单分层级应急工程个体防管培训后名类名序措术措置措育措措
1
2
31
4
区5
6
管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。：1注．
附 录 C
表C1 作业活动清单
风险点： №：Q/LH-D-AQ-41
工作/任务： 区域/工艺过程： 分析人员： 日期： 年 月 日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
表C2 作业活动工作危害分析与风险评价记录
（记录受控号）风险点： 岗位： 作业活动： №：Q/LH-D-AQ-42
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
危险源现有控制措建议改进（新增）措LE风险评价可能发潜在事工个管培应作的事故（人、物应技培措教防处个工管步处防教技措措措措型及后作业环境措措措措措C
DL
管理E
注1：分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
注8：现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
注9：可能发生的事故类型应结合民爆行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。
注10：评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
注11：风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
注12：管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。
表C3 作业活动风险分级管控清单
单位（风险点）： №：Q/LH-D-AQ-43
风险作业步管控措可能发管责危险源或评风责任的事故备单层分在事级应急培训个体工程技管型及后名序名育措护措置措措措
1
2
31
4
动 5
管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。：13注．
附录D
表D 风险点级别划分判定表
Q/LH-D-AQ-44№：
综合判定序号 风险点名称 区域位置 不同风险评价方法评价结果
风险等级
检查表法 固有风险
法LEC
检查表法
固有风险
LEC法
附 录 E
作业条件危险分析（LEC 法）
E1 作业条件危险分析(LEC 法) 的步骤：
a) 作业条件危险分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：E ( 人员暴露于危险环境中的频繁程度)，C( 一旦发生事故可能造成的后果的严重性) 和L ( 事故发生的可能性)。其赋分标准见表E1、E2、E3。
表E1 事故发生的可能性(L )
分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性0.5 很不可能，可以设想完全可以预料10 0.2 极不可能 相当可能6
3 1
可能但不经常 可能性小，完全意外
0.1
实际不可能
表E2 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E )
分数值
人员暴露于危险 分数值 环境中的频繁程度
人员暴露于危险 环境中的频繁程度
10 6
连续暴露 每天工作时间内暴露
2每月一次暴露 1每年几次暴露
3
0.5每周一次或偶然暴露
非常罕见的暴露
)/年(
【篇三】安全生产风险管控系统
安全生产风险管控清单（学校）
单位： 日期：
注：安全生产风险是指导致事故发生的可能性，而非隐患。此表供参考使用，无需报送。
本文来源：http://www.sippr-abrasives.cn/zhuantifanwen/gongwenfanwen/2023/0227/52314.html