风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属， 以下是为大家整理的关于建筑施工安全生产风险分级管控制度4篇 , 供大家参考选择。
建筑施工安全生产风险分级管控制度4篇
第1篇: 建筑施工安全生产风险分级管控制度
安全生产风险分级管控制度
第一章总则
第一条 为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保企业的生产安全，落实安全生产主体责任，根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，全面推行企业安全生产风险分级管控，制定本制度。
第二条 本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
第三条 本制度对安全生产风险分级管控提出了要求，适用于集团公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业，应根据本制度和国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，结合各自实际，实现本制度的转化、对接和落实。
第二章安全生产风险分级
第四条 各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。
第五条 各单位应当结合实际，选择有效、可行的安全风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行安全风险评估。
第六条 各单位应当组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善，安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。
（一）生产工艺固有风险重点评估内容。
1.设计施工情况、边坡高度、边坡角、水文地质条件、工程地质条件、封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。
2.设计施工情况、库容、坝高、汇水面积、筑坝方式、浸润线控制情况、库址地质条件和周边环境等。
（二）设备设施重点评估内容。
1.生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。
2.生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。
3.设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况。
4.设备设施取得矿用产品安全标志情况。
5.设备设施定期检测检验执行情况。来安全生产监管指令落实情况。
第七条 各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。
第八条 各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级\1级（重大风险）、C级\2级（较大风险）、B级\3级（一般风险）和A级\4级（低风险），分别用红、
橙、黄、蓝四种颜色标示。各单位可根据企业实际情况，在安全生产风险分级时，对每一级可考虑再细分亚类管控，例如：对A级风险，根据其风险程度等再划分为A+、A、A-亚类。
第三章安全生产风险管控
第九条 各单位应当根据安全生产风险评估分级的结果，通过采取隔离危险源、实施个体防护、设置监测监控设施等措施，达到回避、降低和监测安全生产风险的目的，同时针对安全生产风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全生产风险进行有效管控。各单位各级安全生产风险管控遵循以下原则：
（一）A级\4级：蓝色风险（低风险），需要注意，可以接受（或可容许的）。各企业员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。
（二）B级\3级：黄色风险（一般风险），需要控制整改。各企业车间、科室应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；应考虑效果更佳的解决方案或改进措施，需要监视来确保控制措施得以实施，保留记录。
（三）C级\2级：橙色风险（较大风险），必须制定措施进行控制管理。各企业、职能部门应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要采取改进的控制措施。 （四）D级\1级：红色风险（重大风险），各企业应对D级危害因素控制管理，具体由各分厂或职能部门根据职责范围具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应停止风险不可控制的工作，立即整改，采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
第十条 各单位应当依据安全生产风险等级建立企业安全生产风险分级管控台账，绘制企业“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。
第十一条 各单位应当对安全生产风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。
第十二条 各单位应当建立完善安全生产风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全生产风险的基本情况及防范、应急措施。 第十三条 各单位要在醒目位置和重点区域分别设置安全生产风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化安全风险监测和预警。
第十四条 各单位应当根据生产过程及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，动态评估、调整安全生产风险等级和管控措施，确保安全生产风险始终处于受控范围内。
第四章管理责任
第十五条 各单位应当结合企业安全生产隐患排查治理工作，建立健全安全生产风险分级管控制度；结合企业实际，制定从企业、工程部、班组和岗位的安全生产风险分级管控体系实施方案，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的安全生产风险分级管控责任制，逐步构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
第十六条 各单位违反本制度，有下列行为之一的，视情况处以200-3000元罚
款，并列入集团公司安全生产考核：
（一）未建立安全生产风险分级管控制度的；（二）未制定风险分级管控实施方案并有效实施的；（三）未按规定进行安全生产风险分级、管控的；（四）未建立企业安全生产风险分级管控台账的；（五）未按规定进行安全生产风险告知的。
第十七条对安全生产风险分级管控不力、构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作不力，导致形成隐患，并引发事故的单位，按照集团公司《安全生产考核管理制度》进行处理；构成犯罪的，移送有关部门，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第五章附则
第十八条本制度经安全生产领导小组会议审议通过，自发布之日起执行。
第十九条本制度由四川双成达建筑工程有限公司安全生产部负责解释。
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第2篇: 建筑施工安全生产风险分级管控制度
安全生产风险分级管控制度
安全生产风险分级管控制度
第一章总则
第一条 为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保企业的生产安全，落实安全生产主体责任，根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，全面推行企业安全生产风险分级管控，制定本制度。
第二条 本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
第三条 本制度对安全生产风险分级管控提出了要求，适用于集团公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业，应根据本制度和国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，结合各自实际，实现本制度的转化、对接和落实。
第二章安全生产风险分级
第四条 各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。
第五条 各单位应当结合实际，选择有效、可行的安全风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行安全风险评估。
第六条 各单位应当组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善，安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。
（一）生产工艺固有风险重点评估内容。
1.设计施工情况、边坡高度、边坡角、水文地质条件、工程地质条件、封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。
2.设计施工情况、库容、坝高、汇水面积、筑坝方式、浸润线控制情况、库址地质条件和周边环境等。
（二）设备设施重点评估内容。
1.生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。
2.生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。
3.设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况。
4.设备设施取得矿用产品安全标志情况。
5.设备设施定期检测检验执行情况。来安全生产监管指令落实情况。
第七条 各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。
第八条 各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级\1级（重大风险）、C级\2级（较大风险）、B级\3级（一般风险）和A级\4级（低风险），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。各单位可根据企业实际情况，在安全生产风险分级时，对每一级可考虑再细分亚类管控，例如：对A级风险，根据其风险程度等再划分为A+、A、A-亚类。
第三章安全生产风险管控
第九条 各单位应当根据安全生产风险评估分级的结果，通过采取隔离危险源、实施个体防护、设置监测监控设施等措施，达到回避、降低和监测安全生产风险的目的，同时针对安全生产风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全生产风险进行有效管控。各单位各级安全生产风险管控遵循以下原则：
（一）A级\4级：蓝色风险（低风险），需要注意，可以接受（或可容许的）。各企业员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。
（二）B级\3级：黄色风险（一般风险），需要控制整改。各企业车间、科室应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；应考虑效果更佳的解决方案或改进措施，需要监视来确保控制措施得以实施，保留记录。
（三）C级\2级：橙色风险（较大风险），必须制定措施进行控制管理。各企业、职能部门应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要采取改进的控制措施。 （四）D级\1级：红色风险（重大风险），各企业应对D级危害因素控制管理，具体由各分厂或职能部门根据职责范围具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应停止风险不可控制的工作，立即整改，采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
第十条 各单位应当依据安全生产风险等级建立企业安全生产风险分级管控台账，绘制企业“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。
第十一条 各单位应当对安全生产风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。
第十二条 各单位应当建立完善安全生产风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全生产风险的基本情况及防范、应急措施。 第十三条 各单位要在醒目位置和重点区域分别设置安全生产风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化安全风险监测和预警。
第十四条 各单位应当根据生产过程及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，动态评估、调整安全生产风险等级和管控措施，确保安全生产风险始终处于受控范围内。
第四章管理责任
第十五条 各单位应当结合企业安全生产隐患排查治理工作，建立健全安全生产风险分级管控制度；结合企业实际，制定从企业、工程部、班组和岗位的安全生产风险分级管控体系实施方案，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的安全生产风险分级管控责任制，逐步构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
第十六条 各单位违反本制度，有下列行为之一的，视情况处以200-3000元罚款，并列入集团公司安全生产考核：
（一）未建立安全生产风险分级管控制度的；（二）未制定风险分级管控实施方案并有效实施的；（三）未按规定进行安全生产风险分级、管控的；（四）未建立企业安全生产风险分级管控台账的；（五）未按规定进行安全生产风险告知的。
第十七条对安全生产风险分级管控不力、构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作不力，导致形成隐患，并引发事故的单位，按照集团公司《安全生产考核管理制度》进行处理；构成犯罪的，移送有关部门，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第五章附则
第十八条本制度经安全生产领导小组会议审议通过，自发布之日起执行。
第十九条本制度由四川双成达建筑工程有限公司安全生产部负责解释。
第3篇: 建筑施工安全生产风险分级管控制度
安全生产风险分级管控制度1、目的
为全面准确地辨识风险点和危险源， 科学地评价其安全风险， 为策划 风险的控制措施提供方法依据，实现风险分级管控，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于XXXX）公司所有车间/科室。
3、编制依据
3.1《中华人名共和国安全生产法》
3.2《中华人民共和国劳动法》
3.3《中华人民共和国消防法》
3.4《中华人民共和国职业病防治法》
3.5《山东省安全生产条例》
3.6《山东省安全生产经营单位安全生产主体单位》
3.7《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》
3.8《生产过程危险和有害因素分类代码》
3.9《企业伤亡事故分类》
3.10《危险化学品重大危险源辨识》
3.11《安全生产风险分级管控通则》
3.12《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》
3.13《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（ 2016 版）》
3.14《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（ 2017 版）》
4、术语和定义
4.1风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组 合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事 件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险 = 可能性X严重性。
4.2风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部 位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
4.3重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定 为重大的风险类型。
1
危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失 的 4.4 根源、状态或行为，或它们的组合。 （注：在分析生产过程中 对人造成伤亡、 影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时， 危险源可 称为危险有害因 素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因 素四类）财产损失的根源、健康损害和（或） （或） 4.5 风险点：可 能导致人身伤害和 状态或行为，或它们的组合。 4.6 危险源辨识： 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 分级，对现有控制措 4.7 风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、 施的充分性 加以考虑， 以及对风险是否可接受予以确定的过程。 合理方法对危险 源所伴随的风险进行定性或风险分级： 通过采用科学、4.8 定量评价， 根据评价结果划分等级。按照风险不同级别、所需管控资源、管控能 力、管控措风险分级管控： 4.9 施复杂及难易程度等因素而确定不同 管控层级的风险管控方式。 风险控制措施： 企业为将风险降低至可接 受程度，针对该风险而采取 4.10 的相应控制方法和手段。 风险信息： 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以 4.11 及伴 随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息 的综合。 5、总体要求、目标和原则
5.1总体要求：结合本单位实际，建立精确、动态、高效、严格的风 险分级管控体系，全面排查、辨识、评估风险点、危险源，落实风险 管控责任，采取有效措施控制重大风险，对风险实施标准化管控。
5.2目标：危险源辨识全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控 主体责任，确保风险受控， 从根本上防范事故发生，构建安全生产长 效机制。
5.3原则：坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和贡献意识，以更 大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任， 夯实安全管理基础，堵塞各类安全漏洞。
6、组织机构
6.1成立以公司经理为组长的体系领导小组，成员包括分管副经理、 各科室/ 车间主要负责人。领导小组负责统筹体系建设的计划制定、 人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。
2
6.2各科室 / 车间应结合企业实际，成立体系领导小组，负责本单位 体系建设的实施。
6.3各科室管理人员、安全管理人员、专业技术人员、岗位员工、等 应全面参与风险识别、 评估和管控措施的制定等活动， 确保风险识别、 评价及管控措施的制定涉及各区域、场所、岗位、各项作业活动和管 理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。
7、职责
7.1公司经理负责确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管 控体系所需要的资源。 确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管 控体系，履行其职责。
7.2分管副经理是风险识别、评价及风险管控的主要负责人，负责风 险辨识、评价和控制措施确定工作的监督管理。
7.3安全保卫科主要负责起草体系建设工作的有关体系文件，协调和 调度工作开展情况；负责本制度的组织实施、指导和监督检查；负责 对各级风险及其控制措施的汇总、协调、监督、评估；负责将体系建 设工作纳入安全生产责任制考核， 确保实现“全员、全过程、全方位、 全天候”的风险管控。
7.4各科室 / 车间负责本单位的风险辨识、评价和控制措施的确定、 组织、协调，并及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生 产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险 管控。
8、风险点确定与分级
8.1风险点确定
，并列出活动及设备设施清单。 （附件一）
应遵循大小适中、 便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。 如：储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。
应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。 如：动火、 进入受限空间等特殊作业活动。
，工贸企业风险点划分可按照原料、 产品储存区域、生产车间或装置、 公辅设施等功能分区进行划分。 对于规模较大、 工艺复杂的系统可按 照所包 3
含的工序、设施、部位进行细分。
8.2风险点分级 按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别， 风险 点分为一、二、三、四级（一级为最高，依次降低） 。
9、危险源辨识
9.1危险源辨识的内容 对风险点内存在的危险源进行辨识， 辨识应覆盖风险点内全部的设备 设施和作业活动。 辨识的危险源应覆盖国家安全总局下发的 《开展工 贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》 （安监总管四【 2016】31 号）中《冶金行业较大危险因素辨识与防 范指导手册》提及的较大危险因素，确保不遗漏。
9.2危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
9.3危险源辨识的方法
设备设施危险源辨识应采用安全检查表分析法（SCL等方法，作业 活动危险源辨识应采用作业危害分析法（JHA等方法进行危险源辨 识。（附件二）
9.4危险源的评价
选用风险程度分析法（MES。（附件三）
9.5重大风险确定原则
，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依 然存在的；
，作业人员在 10 人以上的；
9.6事故类型的划分 事故类型可参照GB6441《企业伤亡事故分类》进行分类，将事故分 为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、 火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒 息等。
10、风险控制措施类别
10.1工程技术措施；
10.2管理措施；
10.3培训教育措施；
10.4个体防护措施；
10.5应急处置措施
11 、风险控制措施确定和评审
11.1措施的确定
，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风 险可以接受。
11.2风险控制措施内容评审：
12、重大风险控制措施
12.1需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制 定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。
12.2属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程 技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文 件, 文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实 这些措施。
5
12.3对于某些重大风险，可同时采取 11.1 和 11.2 规定的措施。
13、风险分级及要求
13.1进行风险评价分级后，应确定相应原则，将同一级别或不同级 别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、 较大风险、 一般风险和 低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控，并列出 分级管控清单、风险点统计表、危险源统计表（附件四、五、六）
13.2风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作 难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应 重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控， 并逐级落实具体措施。 风险管控层级可进行增加或合并， 企业应根据 风险分级管控的基本原则， 结合本单位机构设置情况， 合理确定各级
风险的管控层级 公司级负责：重点管控一级风险，以及分值》 100分的二级风险。 厂级负责：重点管控二级以上风险。 车间级负责：重点管控三级以上风险。 班组级负责：管控本区域内各级风险。
14、 风险培训
各级单位应制定风险评估培训计划， 组织员工对本单位的风险评价方 法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。
15、 风险信息更新 当下列情形发生时，应及时进行危险源辨识和风险评价分析。
15.1新的法律法规发布或者法律法规发生变更；
15.2操作工艺发生变化；
15.3新建、改建、扩建、技改项目；
15.4事故事件发生后；
15.5组织机构发生大的调整。
16、 持续改进
每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审， 并对评审结果进 行公示和公布。
17、公告警示 在厂区或车间的醒目位置设置安全风险公告栏， 标明风险点名称、 危 险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所 需管 6
控措施、责任单位、责任人等。对重点工作场所或岗位存在的安全风 险要制作安全风险告知卡，标明安全风险、可能引发事故类型、风险 等级、危险源、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
18、记录管理
记录结果应形成文件，至少应保留以下记录：
18.1生产经营单位的基本信息；
18.2危险源识别记录；
18.3与危险源相关的评分分级记录；
18.4控制危险源所采取的描述或引用。
18.5涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其 实施和改进记录等，应单独建档管理。7
附件一：设备设施清单（记录受控号）单位：M：,
序设备名类型位所在部是否特种设备
填表人： 填表日期： 年 月曰 审核人： 审核
日期： 年 月 日
注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相 同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出
附件二：作业活动清单（记录受控号）单位：M：
备地岗活动频作业活动内序作业活动名
日 填表人：填表日期：年月日审核
人：审核日期：年月）时可不填写活动频率。 LS注：当选用风险矩
阵分析法（.
附件三：安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL +评价记录
（记录受控号）
风险点：
岗位：
设备设施:
M：
分析人：
日期：
审核人：
日期：
审定人:
日期：.
建议改进（现有控制措风险评增）措
评序不符合标准风险控程理训险价体急理程训体急能重次 检查项目标准备 注号情况及后果 分级层技措教防 性值级处性技措教防处 级术施术施 育护置别 育护置措措措措措措措措施 施施施施施施施 注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责 人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据 GB6441填写，包括物体打击、
车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、 锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、 蓝”标识。
班组和岗位级。、（车间级）部室级、（厂）一般分为公司管控层级是指根据企业 机构设置情况确定的管控层级，7.
附件四：工作危害分析（JHA）评价记录
工作危害分析（JHA +评价记录
（记录受控号）风险点：
M：
岗位：
作业活动：
分析人： 日期：
定人： 日期：
审核人：
日期：
审
风控制措增）措在事件可能发生的作业 险控价险能重次程理训体急（人、事故
类型及程训体急注层步骤分号级值教防处性性技措作业后果物、处教防技理级 级别护置术施育管环境、置术措育护措措措措理）措措措施措施施施施施施施 施
注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负 责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据 GB6441填写，包括物体打击、 车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、 锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、 蓝”标识。
管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、 部室（车间级）、班组和岗位。7.
附件五: 人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危 害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度
E1;单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于 特定危害的控制措施的状态 M和危害（危险状态）出现的频次 E2 控制措施的状态M
对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故” 一词既包含“类型” 的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也 包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全 部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时 发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小， 有 预防措施时发生的可能性最小。
控制措施的状态M的赋值见表1。
表1控制措施的状态M .
分数值控制措施的状态
无控制措施5
有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品 3
有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效 1
人体暴露或危险状态出现的频繁程度 E
人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大； 危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的 频繁。2的赋值见表E程度或危险状态出现的频次.
表2人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次 E
E1分数值 人体暴露 于危险状 态的频繁 程度连续 暴露10 6 每天工作 时间内暴 露
（人身伤害和 职业相关病 症）:
E2 （财产 损失和环 境污染） 危险状态 出现的频 次常态 每天工作 时间出现
3每周一 次，或偶然 暴露每月 一次暴露
2每年几 次暴露1 更少的暴
露0.5
每周一 次，或偶 然出现每 月一次出 现每年几 次出现更 少的出现
注1: 8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”
注2:8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现。一 至几次，算“每天工作时间出现”
事故的可能后果S 表3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事 故后果的分档赋值 表3事故的可能后果S
事故的可能后果分数值伤害职业相关病症财产损失（元） 环境影响 有重大环境影响的10
1有多人死亡千万 ＞不可控排放
100万一1000多人有一死亡或有中等环境影响的 8职业病（多人）万 不可控
排放 人永久失能有较轻环境影响的4永久失能（一人） 职业 病（一人）10 万一100万 不可控排放有局部环境影响的2需医院治疗，缺工 职业性多发病 1万一10万 可控排放职业因素引起1轻微，仅需急救 无环境影响 v 1万 的 身体不适 注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适 当调整。.
根据可能性和后果确定风险程度 R=MES
将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E （ E1或E2）、一旦发生事故
会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风 险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件， 恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度 R的级别。 风险程度的分级见表4。
表4风险程度的分级见下表:
R=MES
> 180
90-150
风险程度（等级） 一级
二级
40-80 < 38 注：风 险程 度是 可能 性和 后果 的二 元函 数。当 用两 者的 乘积 反映 风险 程度 的大 小时， 从数 学上 讲，乘 积前 面应 当有 一系 数。但 系数 仅是
三级 四级
乘积 的一 个倍 数，不 影响
不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的7 起见，。1将系数取为
相对比值。因此，为简单
附件六：设备设施风险分级管控清单单位:
风险点编号
类名 型称
检杳项 目序名 称号
标准
管控措施
应 急 处 置 措
管 控 层 级
评 价 级 别
风 险 分
级
不符合标准情况及后果
工程技术措
管 理 措 施
培 训 教 育 措
责 任 单
位
:责 :任 -人
:备 :注
设
施
施
施
施
1 设施2 、部3
场所5 、区6 域
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施” 和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
1
附件七：作业活动风险分级管控清单单位:
风险点编号
作业步 骤类名序 号型称
名称
危险评风险源或 价级潜在分事 件别级
管控措施可能
工
培
责任单位
责 任
人
发 生 的 事 故 类 型 及 后 果
程技术措施
管 理 措
施
训 教 育 措 施
个 体 防 护 措
施
应 急 处 置 措
施
管 控 层 级
1操
作业活 4
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施， 包括“现有安全控制措施”和 “建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。•
附件八：风险点统计表名称序号
区域位现有风险控制可能发生的事故类型及后果 类型
置
措 施
责备责任单管控层
附件九：危险源统计表各等级危险源数量
序号
风险点名称
级）2 1红（级）橙（
合计
合备级级黄级
1
2
附件生产安全事故隐患排查治理制度、目的1为及时消除事故隐患、提高职工安全生产责任意识、防止事故发 生、改善职工劳动安全卫生条件，特制订本制度。
2、 适用范围
本制度适用于XXXX）公司所有车间/科室。
3、 编制依据
3.1《中华人名共和国安全生产法》
3.2《中华人民共和国劳动法》
3.3《中华人民共和国消防法》
3.4《中华人民共和国职业病防治法》
3.5《山东省安全生产条例》
3.6《生产安全事故隐患排查治理体系通则》
3.7《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》
3.8《工业企业煤气安全规程》
3.9《深度冷冻法制取氧气及相关气体安全技术规程》
3.10《山东省安全生产经营单位安全生产主体单位》
3.11《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》
3.12 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（ 2017 版）》
4、术语和定义
4.1事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产、职业卫生法律、法 规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经 营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状 态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2隐患排查：组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以 及其他相关人员依据国家法律法规、 标准和企业管理制度， 采取一定 的方式和方法， 对照风险分级管控措施的有效落实情况， 对本单位的 事故隐患进行排查的工作过程。
4.3隐患分级：隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其 影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
4.4一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除 的隐患。
4.5重大事故隐患：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要 全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患， 或者因外部因素影响致使生 1
产经营单位自身难以排除的隐患。
4.6隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。
5、总体目标和要求 按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原
则，建立并落实以风险为核心的从集团公司主要负责人到从业人员的 事故隐患排查治理责任体系， 实现隐患自查自改自报常态化， 及时消 除各类安全生产隐患， 从而达到控制企业安全风险特别是重大安全风 险的目的。
6、组织机构
6.1成立以公司经理为组长的体系领导小组，成员包括分管副经理、 各科室/ 车间主要负责人。领导小组负责隐患排查治理体系建设的策 划、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。
6.2各车间 / 科室应结合企业实际，成立体系领导小组，负责本单位 体系建设的实施。
6.3各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织 等应全面参与隐患排查活动的实施中， 确保隐患排查活动涉及各区域、 场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。
7、职责
7.1经理职责
，对体系的有效性承担全面责任；
，确保全员参与隐患排查治理；
，对隐患治理工作组织实施。
7.2分管副经理职责
，并及时向主要负责人汇报
7.3XXXXX公司职责
，掌握辖区内风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的 隐患；
，并对辖区内的事故隐患进行整改、验证等工作。
7.4安全保卫科职责 ，协调各专业组开展工作，并及时向领导汇报；
，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检查事 故隐患治理和措施落实情况；
2
，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况， 并对事故隐患排查治理实 施过程进行督查、考核；
，有权立即下达停产、停工处理指令。
，检查、督促、协调本部门公司级重大事故隐患的整改工作，负责落 实重大事故隐患挂牌督办工作；
7.5各车间（科室）职责
，督促所属班组严格对四级以上风险进行检查。
7.6岗位人员职责
，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象；
，并协助整改，若不能及时整改，需采取临时措施避免事故发生； ，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。
8、资金保障
8.1安全生产费用的提取和使用管理，按照国家相关规定执行，专款 用于完善和改进安全生产条件。
8.2各单位安全生产隐患排查治理资金纳入年度预算， 实行专款专用，
任何部门或个人不得挪用隐患排查治理专项资金。
9、隐患分级与分类
9.1隐患分级：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
9.2隐患分类：事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。
10、重大隐患判定
10.1粉尘爆炸
，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足；
，不同防火分区的除尘系统互联互通；
，且未采取可靠的防范点燃源的措施；
，未按规范设置去除铁、石等异物的装置；
，作业现场积尘未及时规范清理。
10.2有限空间作业
，并设置明显安全警示标志；
，擅自进入有限空间作业。
10.3高温熔融
；在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重
机，龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行 定期检查，发现问题未及时整改；
，放置有易燃易爆物品。金属铸造、连铸、浇铸流程未设置铁水罐、 钢水罐、溢流槽、中间溢流罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设 施；
，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲
变形等未报修或报废，仍继续使用；
4
，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁；
，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；附属设备设
施未按防火防爆要求配置防爆型设备；柜顶未设置防雷装置；
，未设置固定式一氧化碳监测报警装置；
，未设置可靠的切断装置； 车间内各类燃气管线，在车间入口未设置 总管切断阀；
，或存放易燃易爆物品；
，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施； ，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置； ，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、 地坑等有限空间内的可燃气 体；
10.4危险化学品
，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备；
，自动化控制系统未设置不间断电源；
；未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或 者制度未有效执行；未制定操作规程和工艺控制指标； ，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
10.5其他
，整改时间长或可能造成较严重危害的；
，作业人员在 10 人以上的；
定时间得不到整改的；
11、隐患排查
5
11.1隐患排查程序。主要包括编制排查计划、开展隐患排查、实施 隐患治理、组织隐患治理验收、评审和更新。
11.2排查类型。排查类型主要包括日常隐患排查、 综合性隐患排查、 专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、事故类比隐患排查、节假 日隐患排查、专家诊断性隐患排查等。
，以及车间（科）领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术 人员的日常性检查；日常检查要加关键装置、要害部位、关键环节、 重大危险源的检查和巡查；
，以安全生产责任制、 各项专业管理制度和安全生产规章制度及操作 规程等落实情况为重点， 由各有关专业和职能部门共同参与的全面排 查；
，其中季节性隐患排查主要包括：
，对企业安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急准备情况等 进行检查， 特别对节日各级管理人员、 检修队伍的值班安排和安全措 施、原辅料、备品备件、应急准备情况等进行重点检查。
11.3排查组织级别 根据公司组织架构确定隐患排查组织排查级别， 包括公司级、车间（科） 级和班组级。
，按照专业类别划分。如：设备部门负责特种设备、电气设施、自动 化控制等，保卫部门负责消防，技术部门负责工艺、耐材，安全部门 负责熔融金属作业、煤气作业、起重作业等。
，及液态金属冶炼及吊运、 煤气、危险化学品、起重机械的专项排查， 组织级别为公司级、部门级、车间级，按照职责分工，如：设备部门 负责设备部分，安全部门负责安全设施部分、 保卫部门负责消防设施， 也可由安全部门牵头，联合检查等。
11.4排查周期
应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、 专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括： ，班中巡查间隔根据岗位实际情况确定：对于风险较大的设备设施， 现场巡查间隔一般为 2 小时一次；对于各类一级风险点的重要参数 或部位，如：冶炼炉窑、煤气设施、事故应急发电设备、事故水、液 氧储罐区等关键装置、 要害部位、关键环节和危险化学品重大危险源， 操作人员现场巡查间隔一般不得大于 1 小时一次，宜采用不间断巡 查方式或监控探头进行巡查。
，车间（科）级至少每月组织一次。
，每季度开展一次季节性隐患排查。
，每天不少于一次专项检查， 新装置竣工及试运行前开展一次专项排 查。
，公司各组织级别应举一反三， 结合实际及时进行事故类比隐患专项 排查。
，每年定期开展专家诊断性检查； 或根据县级及以上安全监管部门的 时间要求，按期开展专家诊断性检查。
，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变更，应及时进行隐患排 查。
，各单位应及时组织进行相关专项隐患排查：
12、排查计划编制
12.1各单位依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要 求，编制包含全部应该排查的项目清单。 隐患排查项目清单包括生产 现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
以各类风险点为基本单元， 依据风险分级管控体系中各风险点的控制 措施和标
7
准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点） 、排查内容与排 查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息； （附件一）
以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、
规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类 型、排查周期、组织级别等信息。 （附件二）
12.2确定排查项目
实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，
在排查项
目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目， 作为隐患排查的内容。 隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查， 两类隐 患排查可同时进行。
13、排查实施
13.1以排查项目清单为排查主要内容，按照“谁管控谁负责”的原 则开展排查，且上级负责排查的内容，下级同时负责排查。
13.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，确保横到边、纵到底、 及时发现、不留死角。
13.3排查要做到定期排查与日常排查、专业排查与综合排查、一般 排查与重点排查相结合。
13.4如无技术能力或资质，或法规规定由专门机构实施检验检测手 段实施隐患排查的， 由责任部门委托外部专业机构实施， 如避雷系统 检测、特种设备检测、各类报警仪校准等。
14、排查结果记录 各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查 并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。
15、事故隐患治理
15.1隐患治理基本要求
，无法立即整改的隐患， 治理前要研究制定防范措施， 落实监控责任，
防止隐患发展为事故。
15.2隐患治理流程 ，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理 建议等信息向员工进行通报，通报方式根据单位实际情况确定；
8
，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知， 按照管控层级下发至隐患 所在位置责任部门或者责任人员进行整改。对于日常排查出的隐患， 班组及岗位应立即整改， 不能立即整改或者超出整改能力范围的按照 程序上报， 由上级责任部门下发隐患整改通知。 隐患整改通知内容应 包含隐患描述、隐患等级、 建议整改措施、治理责任单位和主要责任 人、治理期限等内容； （附件五） ，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案， 估算整改资 金并按规定时限落实整改； ，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决； ，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。
15.3隐患治理措施。 一般包括工程技术措施、 管理措施、 教育措施、 防护措施和应急措施等。
，并降低到国家规定的限值内；
，能为遇险人员提供自救和互救条件。
；根据等级顺序的要求应遵循的具体原则应按消除、预防、减弱、隔 离、连锁、警告的等级顺序选择安全技术措施；应具有针对性、可操 作性和经济合理性并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。
；如采用无害化工艺技术， 生产中以无害物质代替有害物质、实现自 动化作业、遥控技术等；
，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生；如使用安全阀、 安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装 置等。
，可采取减少危险、危害的措施；如局部通风排毒装置、生产中以低 毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、消 声装置等；
，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开；如遥控 作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救 装置（如防护服、各类防毒面具）等； ，应通过连锁装置终止危险、危害发生；
，配置醒目的安全色、安全标志；必要时设置声、光或声光组合报警 装置。
9
，这就需要在实施隐患治理时， 主动地和有意识地研究分析隐患产生 原因中的管理因素，发现和掌握其管理规律，通过开展教育培训、修 订有关规章制度和操作规程并贯彻执行来从根本上解决问题。
，对接触有害因素的员工采取个体防护，降低危害程度。
，采取的安全措施和应急措施，防止隐患发展成事故。包括：紧急情
况分析、应急预案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应
急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减 少安全不良后果。
15.4一般事故隐患治理：
一般隐患治理。由公司、车间、班组负责组织整改。能够立即整改的 隐患应立即组织整改， 整改情况要安排专人进行确认； 难以立即排除 的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。 （附件五）
15.5重大事故隐患治理：
，公司应当及时组织评估， 并编制事故隐患评估报告书。评估报告书 应当包括事故隐患的类别、 影响范围和风险程度以及对事故隐患的监 控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。
，治理资金从安全费用支出，治理时 , 应当采取严密的防范、监控措 施, 防止事故发生。 重大事故隐患治理前或者治理过程中 , 无法保证生 产安全的 , 应当暂时停产、停业或者停止使用。
根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案 , 并将治理方案报告给当 地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方 案应当包括下列主要内容：
治理的目标和任务；
经费和物资的落实；
负责治理的机构和人员；
治理的时限和要求；
防止整改期间发生事故的安全措施。
15.6一般隐患治理完成后，由隐患整改下发单位对治理情况进行验 收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账。 （附 件三、四）
15.7重大事故隐患治理工作结束后，应组织对治理情况进行复查评
估，按照《重大隐患登记及整改销号审批表》进行验证和销号，并将 治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的 部门报告。（附件六）
16、隐患信息报告
10
16.1对现场发现的一般隐患，应及时向本单位领导汇报。各单位应 当每月、 每年统计分析本单位事故隐患排查治理情况， 并通过隐患排 查治理公示牌的形式将隐患排查治理情况在单位内部进行公示。
16.2对于公司存在的重大事故隐患，除依照前款规定上报外，还应 及时以书面形式向相关部门报告重大事故隐患的现状及其产生原因、 危害程度和整改难易程度分析及其治理方案。
16.3各车间/科室对发现的隐患 / 问题及时汇总，并于月后 3 日和年 后 7 日内报送安全保卫科。
17、持续改进
17.1公司应每年应不少于一次对隐患排查治理体系运行情况进行评 审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性；当发生更新时，应及时 组织评审。各评审记录保存期为 2 年。
17.2当发生以下情形之一时，应及时更新隐患排查治理的范围、隐 患等级和类别等内容。
18、文件管理
18.1各单位在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应 完整保存体现隐患排查全过程的记录资料， 并分类建档管理。 至少应 包括：
，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。 11
附件一：现场类隐患排查项目清单编
号
类
型
作
业
风 险 占
八、、
名 称
风险 点等 级
（检查项
目责任
单位
排查内容 与排查标 准作业 步骤序号 名称
危 险 源 或 潜 在 事 件
（ 标 准 ）
管控措 施工程 技术管 理措施
交 接 班 排 查 周 期 组 织 级 别
/
日 常 检 查 排 查 周 期 组 织 级 别
巡
检/
设 备 排 查 周 期 组 织 级 别
/
专业 性检 查电 气排 查周 期组 织级 别
活 动 或 设 备 设 施
1
培训教育
个体
防护应
急
2……
处
置……
注1:排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
12
附件二:基础管理类隐患排查清单周 期 组 织 级 别
生 产 经 营 单 位 资 质 证 昭 八、、 安 全 生 产 管 理 机 构 及 人 员 安 全 生 产 责 任 制
/
组 织 级 别
排查周排查周//
:1注排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。 2注：组织级别一般包括公司 级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 ：3注根据排查类型、排查周期、组织级别 对排查内容与排查标准进行勾选。
13
附件三：现场管理类隐患排查治理台账排查人： 排查时间:责任单位： 责任人： 排查类型：序号
风险点排查内容
排查过程
1
危险源或潜在事件（
标准）
隐患级别排查
结果
2
3 4
5
现场隐患类描述与整改汇总表 整改措施资金额验收人时间验收人形成原
因分析隐患描述序号 验收情况
14
附件四： 基础管理类隐患排查治理台帐排查时间： 排查人：责任人： 责任单位： 排查类型：计划过程
排查过程
整改过程
排查内容与排查标序号排查项目排查结果准 生产经营单位资质证
昭 ……
八、、
整改责任单隐患级
别位
整改责任人
整改期限
生产经营单位资质证照
基础管理类问题描述与整改汇总表
序号
隐患描述
形成原因分析
整改措施
验收人时间
15
附件五：
隐患整改通知单（存根） 隐患整改通知单
回执单
编号：TGQESR92 编号:TGQESR92
编号:TGQESR92单位接收人单位接收人接收单位接收人
不符合现状与处理意见不符合现状与处理意见不符合原因分析与纠正/预防措 施
原因分析：
措施制订：
单位（章） 年 月曰 整改责任人：
不符合现状整改期限： 不符合现状整改期限:
年月 日
特此通知制表：
单位（章）
复查人：批准：
复查时间：日月年通知时间：
17
隐患编号: 单位名称单位责任人
隐患类型隐患名称
治理完成时限发现时间
（包括隐患隐患概况：可能影响范形成原因、 围、造成的死亡人数、造造成的 职业病人数、成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、 完成时限、治理期间采
取的防范措施和应急措施）整改 情单位分领导意单位主负责人意监管部意见
第4篇: 建筑施工安全生产风险分级管控制度
安全生产风险分级管控制度
1、目的
为全面准确地辨识风险点和危险源，科学地评价其安全风险，为策划风险的控制措施提供方法依据，实现风险分级管控，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于XXXXX公司所有车间/科室。
3、编制依据
3.1《中华人名共和国安全生产法》
3.2《中华人民共和国劳动法》
3.3《中华人民共和国消防法》
3.4《中华人民共和国职业病防治法》
3.5《山东省安全生产条例》
3.6《山东省安全生产经营单位安全生产主体单位》
3.7《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》
3.8《生产过程危险和有害因素分类代码》
3.9《企业伤亡事故分类》
3.10《危险化学品重大危险源辨识》
3.11《安全生产风险分级管控通则》
3.12《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》
3.13《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》
3.14《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》
4、术语和定义
4.1风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
4.2风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
4.3重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
4.4危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。（注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类）
4.5风险点：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
4.6危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
4.7风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.8风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
4.9风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
4.10风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
4.11风险信息：风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
5、总体要求、目标和原则
5.1总体要求：结合本单位实际，建立精确、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估风险点、危险源，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大风险，对风险实施标准化管控。
5.2目标：危险源辨识全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。
5.3原则：坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和贡献意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任，夯实安全管理基础，堵塞各类安全漏洞。
6、组织机构
6.1成立以公司经理为组长的体系领导小组，成员包括分管副经理、各科室/车间主要负责人。领导小组负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。
6.2各科室/车间应结合企业实际，成立体系领导小组，负责本单位体系建设的实施。
6.3各科室管理人员、安全管理人员、专业技术人员、岗位员工、等应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。
7、职责
7.1公司经理负责确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。
7.2分管副经理是风险识别、评价及风险管控的主要负责人，负责风险辨识、评价和控制措施确定工作的监督管理。
7.3安全保卫科主要负责起草体系建设工作的有关体系文件，协调和调度工作开展情况；负责本制度的组织实施、指导和监督检查；负责对各级风险及其控制措施的汇总、协调、监督、评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
7.4各科室/车间负责本单位的风险辨识、评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
8、风险点确定与分级
8.1风险点确定
8.1.1按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查，并列出活动及设备设施清单。（附件一）
8.1.2设施、部位、场所、区域
应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。如：储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。
8.1.3操作及作业活动
应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。如：动火、进入受限空间等特殊作业活动。
8.1.4风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。
8.2风险点分级
按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别，风险点分为一、二、三、四级（一级为最高，依次降低）。
9、危险源辨识
9.1危险源辨识的内容
对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动。辨识的危险源应覆盖国家安全总局下发的《开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四【2016】31号）中《冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册》提及的较大危险因素，确保不遗漏。
9.2危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
9.2.1规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；
9.2.2常规和非常规作业活动；
9.2.3事故及潜在的紧急情况；
9.2.4所有进入作业场所人员的活动；
9.2.5原材料、产品的运输和使用过程；
9.2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
9.2.7工艺、设备、管理、人员等变更；
9.2.8丢弃、废弃、拆除与处置；
9.2.9气候、地质及环境影响等。
9.3危险源辨识的方法
设备设施危险源辨识应采用安全检查表分析法（SCL）等方法，作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法（JHA）等方法进行危险源辨识。（附件二）
9.4危险源的评价
选用风险程度分析法（MES）。（附件三）
9.5重大风险确定原则
9.5.1违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
9.5.2发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
9.5.3涉及重大危险源的；
9.5.4具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；
9.5.5经风险评价确定为最高级别风险的。
9.6事故类型的划分
事故类型可参照GB6441《企业伤亡事故分类》进行分类，将事故分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息等。
10、风险控制措施类别
10.1工程技术措施；
10.2管理措施；
10.3培训教育措施；
10.4个体防护措施；
10.5应急处置措施
11、风险控制措施确定和评审
11.1措施的确定
11.1.1风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务；
11.1.2设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施；
11.1.3作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面；
11.1.4不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
11.2风险控制措施内容评审：
11.2.1措施的可行性和有效性；
11.2.2是否使风险降低到可以接受的程度；
11.2.3是否产生新的风险；
11.2.4是否已选定了最佳的解决方案；
11.2.5是否会被应用于实际工作中。
12、重大风险控制措施12.1需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。12.2属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。12.3对于某些重大风险，可同时采取11.1和11.2规定的措施。13、风险分级及要求13.1进行风险评价分级后，应确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控，并列出分级管控清单、风险点统计表、危险源统计表（附件四、五、六）13.2风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。公司级负责：重点管控一级风险，以及分值≥100分的二级风险。
厂级负责：重点管控二级以上风险。
车间级负责：重点管控三级以上风险。
班组级负责：管控本区域内各级风险。
14、风险培训
各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。
15、风险信息更新
当下列情形发生时，应及时进行危险源辨识和风险评价分析。
15.1新的法律法规发布或者法律法规发生变更；
15.2操作工艺发生变化；
15.3新建、改建、扩建、技改项目；
15.4事故事件发生后；
15.5组织机构发生大的调整。
16、持续改进
每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。
17、公告警示
在厂区或车间的醒目位置设置安全风险公告栏，标明风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等。对重点工作场所或岗位存在的安全风险要制作安全风险告知卡，标明安全风险、可能引发事故类型、风险等级、危险源、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
18、记录管理
记录结果应形成文件，至少应保留以下记录：
18.1生产经营单位的基本信息；
18.2危险源识别记录；
18.3与危险源相关的评分分级记录；
18.4控制危险源所采取的描述或引用。
18.5涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
附件一：设备设施清单（记录受控号）单位:№：
序号
设备名称
类别
型号
位号/所在部位
是否特种设备
备注
填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日
注： 1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
（记录受控号）单位:№：
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
活动频率
备注
填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日
注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率。
附件三：安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点： 岗位： 设备设施： №：
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
序号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。
附件四：工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号）风险点： 岗位： 作业活动： №：
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
序号
作业
步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
可能发生的事故类型及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
注： 1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位。
附件五：
作业条件风险程度评价——MES法
事故发生的可能性L
人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。
控制措施的状态M
对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。
控制措施的状态M的赋值见表1。
表1 控制措施的状态M
分数值
控制措施的状态
5
无控制措施
3
有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品
1
有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效
人体暴露或危险状态出现的频繁程度E
人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表2。
表2 人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E
分数值
E1（人身伤害和职业相关病症）：
人体暴露于危险状态的频繁程度
E2（财产损失和环境污染）：
危险状态出现的频次
10
连续暴露
常态
6
每天工作时间内暴露
每天工作时间出现
3
每周一次，或偶然暴露
每周一次，或偶然出现
2
每月一次暴露
每月一次出现
1
每年几次暴露
每年几次出现
0.5
更少的暴露
更少的出现
注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。
注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。
事故的可能后果S
表3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。
表3 事故的可能后果S
分数值
事故的可能后果
伤害
职业相关病症
财产损失（元）
环境影响
10
有多人死亡
＞1千万
有重大环境影响的不可控排放
8
有一人死亡或多人永久失能
职业病（多人）
100万—1000万
有中等环境影响的不可控排放
4
永久失能（一人）
职业 病（一人）
10万—100万
有较轻环境影响的不可控排放
2
需医院治疗，缺工
职业性多发病
1万—10万
有局部环境影响的可控排放
1
轻微，仅需急救
职业因素引起的身体不适
＜1万
无环境影响
注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。
根据可能性和后果确定风险程度R=MES
将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表4。
表4 风险程度的分级见下表：
R=MES
风险程度（等级）
＞180
90-150
40-80
≤38
一级
二级
三级
四级
注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时，从数学上讲，乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相对比值。因此，为简单起见，将系数取为1。
附件六：设备设施风险分级管控清单
单位：风险点
检查项目
标准
评价级别
风险分级
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培
训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
设设施、部位、场所、区域
1
2
3
4
5
6
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
附件七：作业活动风险分级管控清单
单位：风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
操作及作业活动
1
2
3
4
5
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
附件八：风险点统计表
序号
名称
类型
区域位置
可能发生的事故类型及后果
现有风险控制措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
附件九：危险源统计表
序号
风险点名称
各等级危险源数量
合计
备注
红（1级）
橙（2级）
黄（3级）
蓝（4级、5级）
合计
附件2
生产安全事故隐患排查治理制度
1、目的
为及时消除事故隐患、提高职工安全生产责任意识、防止事故发生、改善职工劳动安全卫生条件，特制订本制度。
2、适用范围
本制度适用于XXXXX公司所有车间/科室。
3、编制依据
3.1《中华人名共和国安全生产法》
3.2《中华人民共和国劳动法》
3.3《中华人民共和国消防法》
3.4《中华人民共和国职业病防治法》
3.5《山东省安全生产条例》
3.6《生产安全事故隐患排查治理体系通则》
3.7《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》
3.8《工业企业煤气安全规程》
3.9《深度冷冻法制取氧气及相关气体安全技术规程》
3.10《山东省安全生产经营单位安全生产主体单位》
3.11《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》
3.12《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》
4、术语和定义
4.1事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2隐患排查：组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。
4.3隐患分级：隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
4.4一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
4.5重大事故隐患：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
4.6隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。
5、总体目标和要求
按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，建立并落实以风险为核心的从集团公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任体系，实现隐患自查自改自报常态化，及时消除各类安全生产隐患，从而达到控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。
6、组织机构
6.1成立以公司经理为组长的体系领导小组，成员包括分管副经理、各科室/车间主要负责人。领导小组负责隐患排查治理体系建设的策划、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。
6.2各车间/科室应结合企业实际，成立体系领导小组，负责本单位体系建设的实施。
6.3各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。
7、职责
7.1经理职责
7.1.1是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性承担全面责任；
7.1.2确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源；
7.1.3组织制定各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理；
7.1.4审批重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。
7.2分管副经理职责
7.2.1协助经理具体负责组织、检查、指导、考核隐患排查治理体系建设工作；
7.2.2定期召开会议分析、研究、解决隐患排查治理过程中出现的问题，并及时向主要负责人汇报。
7.3XXXXX公司职责
7.3.1各部门/单位是事故隐患排查治理的责任主体，掌握辖区内风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患；
7.3.2掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患；
7.3.3具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，并对辖区内的事故隐患进行整改、验证等工作。
7.4安全保卫科职责
7.4.1负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业组开展工作，并及时向领导汇报；
7.4.2负责安全生产隐患排查的组织实施、指导、监督检查和隐患排查工作的开展；
7.4.3负责制定公司《安全生产隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理和措施落实情况；
7.4.4负责公司级重大事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核；
7.4.5发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，有权立即下达停产、停工处理指令。
7.4.6按专业职责，检查、督促、协调本部门公司级重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作；
7.4.7掌握公司一级风险以及分值≥100分的二级风险分布情况、可能产生的后果、管理控制措施及可能存在的隐患。
7.5各车间（科室）职责
7.5.1对本车间（科室）隐患排查治理体系建设工作全面负责；
7.5.2对本车间（科室）三级以上风险点存在隐患进行排查治理，督促所属班组严格对四级以上风险进行检查。
7.6岗位人员职责
7.6.1岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及风险控制措施等相关知识；
7.6.2熟悉本岗位作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象；
7.6.3发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，需采取临时措施避免事故发生；
7.6.4对因本人在危险源检查、信息反馈、事故隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。
8、资金保障
8.1安全生产费用的提取和使用管理，按照国家相关规定执行，专款用于完善和改进安全生产条件。
8.2各单位安全生产隐患排查治理资金纳入年度预算，实行专款专用，任何部门或个人不得挪用隐患排查治理专项资金。
9、隐患分级与分类
9.1隐患分级：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
9.2隐患分类：事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。
9.2.1生产现场类隐患：
9.2.1.1设备设施；
9.2.1.2场所环境；
9.2.1.3从业人员操作行为；
9.2.1.4消防及应急设施；
9.2.1.5供配电设施；
9.2.1.6职业卫生防护设施；
9.2.1.7辅助动力系统；
9.2.1.8现场其他方面。
9.2.2基础管理类隐患：
9.2.2.1生产经营单位资质证照；
9.2.2.2安全生产管理机构及人员；
9.2.2.3安全生产责任制；
9.2.2.4安全生产管理制度；
9.2.2.5教育培训；
9.2.2.6安全生产管理档案；
9.2.2.7安全生产投入；
9.2.2.8应急管理；
9.2.2.9职业卫生基础管理；
9.2.2.10相关方安全管理；
9.2.2.11基础管理其他方面。
10、重大隐患判定
10.1粉尘爆炸
10.1.1粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足；
10.1.2可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通；
10.1.3干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；
10.1.4除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施；
10.1.5除尘系统采用粉尘沉降室除尘；
10.1.6粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施；
10.1.7在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置；
10.1.8未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。
10.2有限空间作业
10.2.1未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；
10.2.2未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。
10.3高温熔融
10.3.1会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水、熔炼炉、熔融金属吊运、浇注、液渣吊运影响的范围内；
10.3.2吊运铁水、钢水与液渣、熔融金属的起重机不符合冶金起重机的相关要求；在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机，龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改；
10.3.3盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准规定要求定期进行探伤检测；
10.3.4冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在积水，放置有易燃易爆物品。金属铸造、连铸、浇铸流程未设置铁水罐、钢水罐、溢流槽、中间溢流罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施；
10.3.5炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用；
10.3.6氧枪等水冷元件未配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁；
10.3.7煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆型设备；柜顶未设置防雷装置；
10.3.8煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式一氧化碳监测报警装置；
10.3.9高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施；
10.3.10煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口未设置总管切断阀；
10.3.11金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；
10.3.12铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品；
10.3.13铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施；
10.3.14天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置；
10.3.15使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体；
10.3.16涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。
10.4危险化学品
10.4.1危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；
10.4.2特种作业人员未持证上岗；
10.4.3涉及重大危险源的的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求；
10.4.4地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求；
10.4.5涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备；
10.4.6控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求；
10.4.7化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源；
10.4.8安全阀、爆破片等安全附件未正常投用；
10.4.9未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行；未制定操作规程和工艺控制指标；
10.4.10未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
10.5其他
10.5.1违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
10.5.2涉及重大危险源的；
10.5.3具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；
10.5.4危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
10.5.5因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；
10.5.6设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。
11、隐患排查
11.1隐患排查程序。主要包括编制排查计划、开展隐患排查、实施隐患治理、组织隐患治理验收、评审和更新。
11.2排查类型。排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、事故类比隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性隐患排查等。
11.2.1日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间（科）领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查；日常检查要加关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；
11.2.2综合性隐患排查是指以保障生产安全为目的，以安全生产责任制、各项专业管理制度和安全生产规章制度及操作规程等落实情况为重点，由各有关专业和职能部门共同参与的全面排查；
11.2.3专业性隐患排查主要是指根据XXXXX公司特点对涉及作业环境危险性较大的作业分别进行的专业排查；
11.2.4专项或季节性隐患排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，其中季节性隐患排查主要包括：
11.2.4.1春季以防雷电、防火、防静电、防泄漏等为重点；
11.2.4.2夏季以防雷暴、防暑降温、防洪排涝、防倒塌等为重点；
11.2.4.3秋季以防雷暴、防火、防静电、保温等为重点；
11.2.4.4冬季以防冻、防滑、防火、防煤气中毒、防静电、防爆等为重点。
11.2.5节假日隐患排查是指在节假日（如国庆节、春节）前，对企业安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急准备情况等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急准备情况等进行重点检查。
11.2.6专家诊断性检查是聘请外部安全生产专家排查隐患。
11.2.7事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。
11.3排查组织级别
根据公司组织架构确定隐患排查组织排查级别，包括公司级、车间（科）级和班组级。
11.3.1日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级。
11.3.2综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间（科）级。
11.3.3专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分。如：设备部门负责特种设备、电气设施、自动化控制等，保卫部门负责消防，技术部门负责工艺、耐材，安全部门负责熔融金属作业、煤气作业、起重作业等。
11.3.4新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查，及液态金属冶炼及吊运、煤气、危险化学品、起重机械的专项排查，组织级别为公司级、部门级、车间级，按照职责分工，如：设备部门负责设备部分，安全部门负责安全设施部分、保卫部门负责消防设施，也可由安全部门牵头，联合检查等。
11.3.5季节性隐患排查的组织级别为公司级、车间（科）级。
11.3.6节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间（科）级。
11.3.7事故类比隐患排查组织级别为公司级、、车间（科）级、班组级。
11.4排查周期
应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括：
11.4.1班组日常排查分为班前、班中、班后排查，班中巡查间隔根据岗位实际情况确定：对于风险较大的设备设施，现场巡查间隔一般为 2 小时一次；对于各类一级风险点的重要参数或部位，如：冶炼炉窑、煤气设施、事故应急发电设备、事故水、液氧储罐区等关键装置、要害部位、关键环节和危险化学品重大危险源，操作人员现场巡查间隔一般不得大于 1 小时一次，宜采用不间断巡查方式或监控探头进行巡查。
11.4.2车间（科）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表等专业人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查。
11.4.3公司级、车间（科）级综合性隐患排查至少每月组织一次。
11.4.4公司级专业活专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每季度组织一次隐患排查，车间（科）级至少每月组织一次。
11.4.5根据季节性特征及生产实际，每季度开展一次季节性隐患排查。
11.4.6新装置施工期间，每天不少于一次专项检查，新装置竣工及试运行前开展一次专项排查。
11.4.7重大活动及节假日前应开展一次隐患排查。
11.4.8同类企业发生伤亡及高温熔融金属灼烫、爆炸、煤气泄漏、火灾爆炸、窒息中毒等事故时，公司各组织级别应举一反三，结合实际及时进行事故类比隐患专项排查。
11.4.9根据安全管理需要，每年定期开展专家诊断性检查；或根据县级及以上安全监管部门的时间要求，按期开展专家诊断性检查。
11.4.10对于生产工艺技术等稳定的岗位，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变更，应及时进行隐患排查。
11.4.11当发生以下情形之一，各单位应及时组织进行相关专项隐患排查：
11.4.11.1颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
11.4.11.2组织机构和人员发生重大调整的；
11.4.11.3装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；
11.4.11.4外部安全生产环境发生重大变化；
11.4.11.5发生事故、险肇或对事故、事件有新的认识；
11.4.11.6气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。
12、排查计划编制
12.1各单位依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
12.1.1生产现场类隐患排查清单
以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标
准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息；（附件一）
12.1.2基础管理类隐患排查清单
以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。（附件二）
12.2确定排查项目
实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项
目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。
13、排查实施
13.1以排查项目清单为排查主要内容，按照“谁管控谁负责”的原则开展排查，且上级负责排查的内容，下级同时负责排查。
13.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，确保横到边、纵到底、及时发现、不留死角。
13.3排查要做到定期排查与日常排查、专业排查与综合排查、一般排查与重点排查相结合。
13.4如无技术能力或资质，或法规规定由专门机构实施检验检测手段实施隐患排查的，由责任部门委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、各类报警仪校准等。
14、排查结果记录
各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。
15、事故隐患治理
15.1隐患治理基本要求
15.1.1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间（科）治理、公司治理等；
15.1.2隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、治理有效；
15.1.3能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
15.2隐患治理流程
15.2.1通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向员工进行通报，通报方式根据单位实际情况确定；
15.2.2下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容；（附件五）
15.2.3实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；
15.2.4治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；
15.2.5验收。按照“谁排查谁验收”的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。
15.3隐患治理措施。一般包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施等。
15.3.1治理措施的原则要求
15.3.1.1能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素；
15.3.1.2处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；
15.3.1.3预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素；
15.3.1.4能有效地预防重大事故和职业危害的发生；
15.3.1.5发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。
15.3.2治理措施顺序。工程技术措施的实施等级顺序是直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施等；根据等级顺序的要求应遵循的具体原则应按消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级顺序选择安全技术措施；应具有针对性、可操作性和经济合理性并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。
15.3.2.1消除：尽可能从根本上消除危险、有害因素；如采用无害化工艺技术，生产中以无害物质代替有害物质、实现自动化作业、遥控技术等；
15.3.2.2预防：当消除危险、有害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生；如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。
15.3.2.3减弱：在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施；如局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、消声装置等；
15.3.2.4隔离：在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开；如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置（如防护服、各类防毒面具）等；
15.3.2.5联锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生；
15.3.2.6警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要时设置声、光或声光组合报警装置。
15.3.3管理措施往往能系统性地解决很多普遍和长期存在的隐患，这就需要在实施隐患治理时，主动地和有意识地研究分析隐患产生原因中的管理因素，发现和掌握其管理规律，通过开展教育培训、修订有关规章制度和操作规程并贯彻执行来从根本上解决问题。
15.3.4防护措施是指对于无法从根本上消除的有害因素，对接触有害因素的员工采取个体防护，降低危害程度。
15.3.5应急措施是指在重大事故隐患治理前或治理过程中，采取的安全措施和应急措施，防止隐患发展成事故。包括：紧急情况分析、应急预案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。
15.4一般事故隐患治理：
一般隐患治理。由公司、车间、班组负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。（附件五）
15.5重大事故隐患治理：
15.5.1经判定或评估属于重大事故隐患的，公司应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。
15.5.2按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用支出，治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的,应当暂时停产、停业或者停止使用。
15.5.3编制治理方案
根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：
15.5.3.1 治理的目标和任务；
15.5.3.2采取的方法和措施；
15.5.3.3 经费和物资的落实；
15.5.3.4 负责治理的机构和人员；
15.5.3.5 治理的时限和要求；
15.5.3.6 防止整改期间发生事故的安全措施。
15.6一般隐患治理完成后，由隐患整改下发单位对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账。（附件三、四）
15.7重大事故隐患治理工作结束后，应组织对治理情况进行复查评估，按照《重大隐患登记及整改销号审批表》进行验证和销号，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。（附件六）
16、隐患信息报告
16.1对现场发现的一般隐患，应及时向本单位领导汇报。各单位应当每月、每年统计分析本单位事故隐患排查治理情况，并通过隐患排查治理公示牌的形式将隐患排查治理情况在单位内部进行公示。
16.2对于公司存在的重大事故隐患，除依照前款规定上报外，还应及时以书面形式向相关部门报告重大事故隐患的现状及其产生原因、危害程度和整改难易程度分析及其治理方案。
16.3各车间/科室对发现的隐患/问题及时汇总，并于月后3日和年后7 日内报送安全保卫科。
17、持续改进
17.1公司应每年应不少于一次对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性；当发生更新时，应及时组织评审。各评审记录保存期为 2 年。
17.2当发生以下情形之一时，应及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别等内容。
17.2.1法律法规及标准规程变化或更新；
17.2.2政府规范性文件提出新要求；
17.2.3公司组织机构及安全管理机制发生变化；
17.2.4生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；
17.2.5企业自身提出更高要求；
17.2.6事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
17.2.7其它情形出现应当进行评审。
18、文件管理
18.1各单位在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：
18.1.2隐患排查治理制度；
18.1.3隐患排查治理台账；
18.1.4隐患排查项目清单等内容的文件成果；
18.1.5重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。
附件一： 现场类隐患排查项目清单风险点
排查内容与排查标准
日常检查
专业性检查
综合性检查
……
编号
类型
名称
风险点等级
责任单位
作业步骤
（检查项目）
危险源或潜在事件
（标准）
管控措施
交接班
巡检
…
设备
电气
…
车间级
公司级
…
…
…
序号
名称
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
作业活动或设备设施
1
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
2
…
…
……
注1：排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
……
设备
电气
…
车间级
公司级
…
……
……
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
生产经营单位资质证照
安全生产管理机构及人员
安全生产责任制
……
……
……
注4：排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注5：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
注6：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
排查类型： 责任单位： 责任人： 排查时间： 排查人：
序号
风险点
排查内容
排查过程
整改过程
验收结果
1
危险源或潜在事件
(标准)
排查结果
隐患级别
整改责任单位
整改责任人
整改期限
2
3
4
5
现场隐患类描述与整改汇总表序号
隐患描述
形成原因分析
整改措施
资金额
验收人时间
验收人
验收情况
附件四：基础管理类隐患排查治理台帐排查类型： 责任单位： 责任人： 排查时间： 排查人：
计划过程
排查过程
整改过程
验收结果
序号
排查项目
排查内容与排查标准
排查结果
隐患级别
整改责任单位
整改责任人
整改期限
生产经营单位资质证照
……
安全生产管理机构及人员
……
生产经营单位资质证照
……
基础管理类问题描述与整改汇总表序号
隐患描述
形成原因分析
整改措施
验收人时间
验收人
验收情况
附件五：
隐患整改通知单（存根） 隐患整改通知单 回执单
编号: TGQESR92 编号:TGQESR92 编号: TGQESR92
单位
接收人
单位
接收人
接收单位
接收人
不符合现状与处理意见
整改责任人：
不符合现状与处理意见
不符合原因分析与纠正/预防措施
原因分析：
措施制订：
单位（章）
年 月 日
不符合现状整改期限：
年 月 日
制表：
批准：
通知时间： 年 月 日
不符合现状整改期限：
特此通知
单位（章）
年 月 日
复查情况：
复查人：
复查时间： 年 月 日
附件六： 重大隐患登记及整改销号审批表
隐患编号：
单位名称
单位责任人
隐患名称
隐患类型
发现时间
治理完成时限
隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）
主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）
整改
情况
单位分管
领导意见
单位主要
负责人意见
监管部门
意见
本文来源：http://www.sippr-abrasives.cn/zhuantifanwen/gongwenfanwen/2023/0217/47461.html